Informerad ram och minskade investeringar för 2027

Samhällsbyggnadsnämnden i Heby kommun har vid sitt septembermöte informerats om en budgetram på 76,6 miljoner kronor för 2027. Samtidigt minskas investeringsbudgeten för skattefinansierad verksamhet med 25 procent, i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.

Förslag och beslutsläge

Vid mötet tog samhällsbyggnadsnämnden del av en detaljerad ramfördelning och en justerad investeringsbudget för kommande år. Nämnden konstaterade uppgifterna som en informationspunkt och fattade inga egna budgetbeslut, eftersom ramarna redan är fastställda av kommunfullmäktige.

Bakgrund till budgetramen

Den tilldelade ramen till samhällsbyggnadsnämnden är totalt 76,6 miljoner kronor för 2027. Inom denna ram finns både riktade och generella effektiviseringskrav. Den gemensamma kostverksamheten får en särskild ramjustering på 1 miljon kronor i form av ett riktat effektiviseringskrav. Utöver detta har nämnden ett generellt effektiviseringskrav på 1,0 %, motsvarande 0,8 miljoner kronor.

Ramen inkluderar också resterande del av tillskottet för ökade hyror kopplat till nya Harbo förskola och skola. För 2026 fick nämnden endast ersättning för den del av året då verksamheten startade i de nya lokalerna. För 2027 tillkommer nu motsvarande en hel årshyra för kök och matsal.

För mer bakgrund till kostnadsbilden kan du läsa Harbo nya skola slutredovisad av kommunstyrelsen.

Kostnader och finansiering

Kommunfullmäktige har beslutat att minska samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget med 25 % för den skattefinansierade delen av verksamheten. För att anpassa sig till de nya ramarna har verksamheten redan omprioriterat i investeringsplanen så att de projekt som ska genomföras 2027 ryms inom den reducerade budgeten.

Konsekvenser och osäkerheter

Trots effektiviseringskraven bedömer förvaltningen att nämnden kan bedriva sina verksamheter inom den föreslagna budgetramen utan att behöva ta fram ett särskilt åtgärdsprogram. Samtidigt påpekas att det slutliga utfallet kan påverkas av bland annat kostnader för snöröjning och halkbekämpning.

Tidsplan och nästa steg

Budgetramen och investeringsnivån för 2027 är redan fastställda av kommunfullmäktige. Nämndens arbete framåt handlar om att fortsätta anpassa verksamhet och investeringar till de givna ekonomiska ramarna inför 2027.